4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 27/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/001-2016       
0,00
17,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015, BC 1121 - DA AGÊNCIA 0492-8 - CONTA CORRENTE 
507.981-0 - BANCO BRASIL
Vl.Total:
17,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,10
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
74
1205/000-2016       
7,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015. BC  1001 - CONTA MOVIMENTO  13-9 - BANCO 
SANTANDER
Vl.Total:
7,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,35
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1220/000-2016       
188,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS JUNHO/2015, DO BC 1331, CONTA 142-0 - BANCO 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Vl.Total:
188,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,79
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1221/000-2016       
1.884,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO BC 1507 - CONTA RENAST - C/C: 0903/006/253-2 - 
BANCO CEF
Vl.Total:
1.884,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.884,06
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1222/000-2016       
116,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO BC 1395 - CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 
C/C: 0903/006/624024-9 - CEF.
Vl.Total:
116,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1193/000-2016       
340,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 340,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,75
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1189/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em estojo plástico com alça. - MARIPEL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF XANGRILÁ E ESF 
AGROCHÁ PARA USO NO MAPA INTELIGENTE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
JG
Quantidade:
6,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1195/000-2016       
180,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. EXTERNA LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 180,53 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,53
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1198/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 101,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1199/000-2016       
87,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 87,00 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1200/000-2016       
1.744,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
590,15
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
295,08
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
10,15
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
79,75
UN
2,0000
39,88
4 - COXIM. SUPERIOR
174,00
UN
2,0000
87,00
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
481,40
UN
2,0000
240,70
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
79,75
UN
2,0000
39,88
7 - MOLA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 1.744,35 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
319,00
UN
2,0000
159,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1201/000-2016       
180,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 180,34 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1207/000-2016       
736,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
390,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,50
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,58
UN
1,0000
69,58
3 - CABO DE FREIO. MÃO LD
71,00
PÇ
1,0000
71,00
4 - CABO DE FREIO DE MAO. LE
71,00
UN
1,0000
71,00
5 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 736,98 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
134,90
UN
1,0000
134,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1209/000-2016       
1.746,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. ROLAMENTO AMORT. DIANTEIRO
Vl.Total:
284,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
142,00
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
360,68
UN
2,0000
180,34
4 - COXIM COM ROLAMENTO. TRASEIRO
159,04
UN
2,0000
79,52
5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
6 - MOLA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
110,05
7 - BATERIA 60 AMPERES
340,80
UN
1,0000
340,80
8 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,75
UN
1,0000
159,75
9 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE
19,88
UN
2,0000
9,94
10 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 1.746,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,95
UN
3,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1210/000-2016       
164,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA ENCHIMENTO OLEO. MOTOR
Vl.Total:
95,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,14
2 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 164,01 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
68,87
UN
1,0000
68,87
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1211/000-2016       
905,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA INTERNA. PORTA LATERAL
Vl.Total:
284,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
284,00
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
271,22
UN
1,0000
271,22
3 - CHAVE. RESERVA
110,05
UN
1,0000
110,05
4 - MAQUINA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 905,25 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
239,98
UN
1,0000
239,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1214/000-2016       
320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 320,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
320,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1215/000-2016       
79,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. S3 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 79,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1216/000-2016       
366,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 10w40
Vl.Total:
110,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,51
2 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
160,00
LT
5,0000
32,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - OLEO HIDRAULICO. P/ CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 366,04 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
96,00
FR
3,0000
32,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1217/000-2016       
76,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,00
2 - COIFA HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 76,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
48,00
UN
1,0000
48,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1218/000-2016       
104,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 104,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,15
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
34,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1219/000-2016       
1.378,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GARFO. DA 5ª MARCHA
Vl.Total:
458,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
458,75
2 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
55,00
UN
1,0000
55,00
3 - KIT DE EMBREAGEM
458,75
UN
1,0000
458,75
4 - ROLAMENTO DA GUIA. DA TAMPA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 
DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.378,87 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
406,38
UNI
2,0000
203,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/000-2016       
5.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DO CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/000-2016       
24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.000,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1194/000-2016       
230,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - REGULAR. TORÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 230,31 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1196/000-2016       
60,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 60,44 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1197/000-2016       
409,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 409,98 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
340,56
HR
4,1700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1202/000-2016       
120,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. E LIMPEZA DAS FECHADURAS
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
2 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
19,60
HR
0,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1203/000-2016       
500,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
56,35
Un.:
HR
Quantidade:
0,6900
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
236,84
HR
2,9000
81,67
4 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 500,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
168,24
HR
2,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1204/000-2016       
120,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1206/000-2016       
410,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MIOLO IGNIÇÃO
Vl.Total:
190,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
2 - SERVIÇO. DAS TRES PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,80 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
220,51
HR
2,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1208/000-2016       
350,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 350,36 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
240,92
HR
2,9500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1212/000-2016       
990,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO CAMBIO
Vl.Total:
800,00
Un.:
HR
Quantidade:
9,0200
88,67
2 - FRESAR. ENGRENAGEM CAMBIO
150,00
HR
1,6900
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 990,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,4500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1213/000-2016       
80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . KIT SEMI EIXO LADO CAMBIO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,4500
88,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/000-2016       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/000-2016       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/000-2016       
38.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/000-2016       
25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/000-2016       
8.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/000-2016       
8.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/000-2016       
3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DO ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
1191/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR CAPS DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
1192/000-2016       
799,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,02
UN
1,0000
44,02
4 - TRAVA. ELETRICA PORTA LATERAL LD
220,10
UNI
1,0000
220,10
5 - TRAVA DA PORTA . TRASEIRA
176,08
UN
1,0000
176,08
6 - JOGO DE VELA
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - JOGO DE CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR CAPS DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 799,46 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
170,40
UN
1,0000
170,40
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/000-2016       
8.438,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
4.102,05
Un.:
SV
Quantidade:
115,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
2.142,18
SV
54,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
2.194,02
SV
54,0000
40,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1190/000-2016       
330,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E SERVIÇO DA PORTA
Vl.Total:
280,94
Un.:
HR
Quantidade:
3,4400
81,67
2 - SERVIÇO DE REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR CAPS DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
49,82
HR
0,6100
81,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/000-2016       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA UPA - 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
33.530.486/0001-29
455
1239/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/000-2016       
4.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.100,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/000-2016       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/000-2016       
2.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.300,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
802/000-2016 - 01
-1.685,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 802/0-2016 Motivo: retenção incorreta.
Vl.Total:
-1.685,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.685,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
1231/000-2016       
1.685,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.685,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.685,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
806/000-2016 - 01
-7.515,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 806/0-2016 Motivo: retenção incorreta.
Vl.Total:
-7.515,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.515,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
1229/000-2016       
7.515,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.515,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.515,12
424/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
1183/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES DA FUNDAÇÃO CASA, NO 
DIA 20/01/2016 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/000-2016       
325,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
325,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
65,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/001-2016       
0,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - PERÍODO DE 02/01/16 A 21/01/16 - COMPLEMENTANDO 
O PERÍODO DE DEZEMBRO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,6700
1.800,00
421/2016
Outros/Não Aplicável
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
1184/000-2016       
4.646,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA EM APARTAMENTO SINGLE COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
3.161,55
Un.:
Quantidade:
35,0000
90,33
2 - DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - CULTURA
1.485,00
10,0000
148,50
421/2016
Outros/Não Aplicável
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
1184/000-2016 - 01
-4.646,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1184/0-2016 - MOTIVO: DEVIA SER GERADO PELO COMPRAS
Vl.Total:
-4.646,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.646,55
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
824
1186/000-2016       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - 
CULTURA
840,00
SV
2,0000
420,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1185/000-2016       
38.335,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital
Vl.Total:
15.939,58
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
3.984,90
2 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS
13.195,02
DIÁRI
5,0000
2.639,00
3 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 
HORAS - SERVIÇO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05/02 A 09/02/2016 
- CULTURA
9.200,60
DIÁRI
5,0000
1.840,12
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
856
1187/000-2016       
600,20
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERVIÇOS L
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
600,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
30,01
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
859
1188/000-2016       
1.331,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA MFC-9460CDN - BHOTHER
Vl.Total:
1.059,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.059,01
2 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO MFC-9460CDN - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - 
ESPORTES
272,60
SV
1,0000
272,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Fevereiro de 2016.